Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2023 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage | |||||
P1SD1.23 | Onderwijs | 6.704 | N | 909 | V | 226 | N | 6.021 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1SD2.23 | Jeugd en gezin | 1.093 | N | V | 209 | N | 1.302 | N | |
P1SD3.23 | Sport cultuur kunst | 6.095 | N | 28 | V | 312 | N | 6.379 | N |
P1SD4.23 | Grip en sturing op WMO en jeugdzorg | 25.444 | N | 940 | V | 39 | N | 24.543 | N |
P1SD5.23 | Armoede en eenzaamheid | 3.486 | N | 897 | N | 50 | N | 4.433 | N |
P1SD6.23 | Werk en Inkomen | 15.470 | N | 12 | N | 0 | V | 15.482 | N |
P1SD7.23 | Volksgezondheid | 1.419 | N | 1 | V | 147 | N | 1.565 | N |
Totaal | 59.711 | N | 969 | V | 982 | N | 59.724 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P1SD1.23 | Om de gedupeerde van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgettair neutraal. | 150 | N |
|---|---|---|---|
P1SD1.23 | Vanuit het rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om in samenwerking met de kinderopvang voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal. | 63 | N |
P1SD2.23 | Het budget Jeugdgezondheidszorg is afgestemd op de begroting van de GGD. De deelnemersbijdragen zijn bij de begroting gebaseerd op inschattingen van het aantal 0-18 jarige. Echter de afrekening vindt plaats op basis van de werkleijke aantallen. De werkelijke aantallen liggen hoger dan de inschattingen waardoor ook een stijging van de kosten ontstaan. Daarnaast is voor de groep 0-4 jarige een besluit genomenin AB om het prentaal huisbezoek uit te breiden wat tot een hogere bijdrage leidt. | 27 | N |
P1SD2.23 | In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden. | 147 | N |
P1SD2.23 | Uit de voorziening opvoedondersteuning worden jaarlijks de kosten voor homestart en buurtgezinnen bekostigd. Door een stijging van het uurtarief en een toename van het aantal gezinnen wat hiervan gebruik maakt worden er meer kosten gemaakt.Tevens is er een besluit genomen om op de kosten voor de financiering van Nu Niet Zwanger in 2023 binnen dit budget te verantwoorden . Deze gelden zijn in de decembercirculaire 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering en zijn toen niet gereserveerd voor dit doel. | 35 | N |
P1SD3.23 | Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO’s) IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal. | 46 | N |
P1SD3.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 257 | N |
P1SD4.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 39 | N |
P1SD5.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 50 | N |
P1SD7.23 | In de begroting 2023 is rekening gehouden met het voortzetten van het project " Ik Lekker Fit ". Echter wordt Ik Lekker Fit op een andere wijze (als onderdeel van een groter integraal plan) geïntegreerd in de aanvraag “Regisseur positieve gezondheid 2023-2026” . Voor het aangevraagde bedrag voor " Ik Lekker Fit " zijn nog middelen beschikbaar uit de periode tot 2023. Door deze nieuwe opzet kunnen de gelden in de begroting voor het project " Ik Lekker Fit" komen te vervallen. | 145 | V |
P1SD7.23 | In het kader van de opvang van de Oekraïense kinderen heeft de GGD haar taken uitgebreid en JGZ verleend aan deze kinderen. Hiervoor hebben zij kosten gemaakt, die zij niet in de eigen begroting kunnen opvangen. Daarom heeft de GGD dit bij de gemeente in rekening gebracht. Voor deze kosten heeft de gemeente, via de decentralisatie uitkering, van het Rijk een compensatie ontvangen in de vorm van ‘Meerkosten opvang Oekraïense ontheemden in het Sociaal Domein’. | 34 | N |
P1SD7.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 258 | N |
Totaal | 960 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Totaal overig | 22 | N |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2023 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage | |||||
P1SD1.23 | Onderwijs | 2.586 | V | 881 | N | 213 | V | 1.918 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1SD2.23 | Jeugd en gezin | 0 | V | V | 147 | V | 147 | V | |
P1SD3.23 | Sport cultuur kunst | 915 | V | 95 | N | 303 | V | 1.123 | V |
P1SD4.23 | Grip en sturing op WMO en jeugdzorg | 396 | V | 48 | V | 39 | V | 482 | V |
P1SD5.23 | Armoede en eenzaamheid | 158 | V | 510 | V | 50 | V | 718 | V |
P1SD6.23 | Werk en Inkomen | 9.376 | V | V | 0 | V | 9.376 | V | |
P1SD7.23 | Volksgezondheid | 0 | V | V | 258 | V | 258 | V | |
Totaal | 13.430 | V | 418 | N | 1.009 | V | 14.021 | V | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P1SD1.23 | Om de gedupeerde van de toeslagenaffaire de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden worden dit jaar noodzakelijke kosten gemaakt. Vanuit het Rijk volgt een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten, hierbij verloopt dit budgettair neutraal. | 150 | V |
|---|---|---|---|
P1SD1.23 | Vanuit het rijk zijn eenmalig extra middelen ontvangen om in samenwerking met de kinderopvang voorschoolse educatie aan te bieden aan ontheemde peuters. De gemeente is verplicht deze gelden in te zetten voor dit doel en daarmee verloopt dit budgettair neutraal. | 63 | V |
P1SD2.23 | In 2023 is nationaal het Gezond en Actief Leven Akkoord van kracht geworden. Oftewel GALA. Met het GALA bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit doen de gemeenten samen met GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regionaal en lokaal is voor de uitvoering een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Schagen heeft voor dit doel een bedrag voor de periode 2023-2026 aangevraagd van € 2.823.066. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 750.057,- wat ingezet kan worden ten gunste van deze gelden. | 147 | V |
P1SD3.23 | Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO’s) IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal. | 46 | V |
P1SD3.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 257 | V |
P1SD4.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 39 | V |
P1SD5.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 50 | V |
P1SD7.23 | Voor de toelichting verwijzen wij naar de tekst bij P1SD2.23. | 258 | V |
Totaal | 1.009 | V | |