Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2023 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage | |||||
P6PD1.23 | Participatie | 546 | N | V | 50 | V | 496 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6PD2.23 | Dienstverlening en organisatie | 463 | N | V | 160 | N | 623 | N | |
P6PD3.23 | Veiligheid | 5.259 | N | 241 | V | 63 | N | 5.080 | N |
P6PD4.23 | Bestuur | 1.895 | N | 47 | N | 120 | V | 1.822 | N |
P6PD5.23 | Organisatiekosten | 44.989 | N | 734 | N | 1.089 | N | 46.812 | N |
Totaal | 53.152 | N | 539 | N | 1.142 | N | 54.833 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P6PD1.23 | Jaarlijks beschikbaar budget wordt niet in 2023 opgemaakt. | 50 | V |
|---|---|---|---|
P6PD2.23 | De ontwikkelingen t.a.v. de juridische capaciteit in de gehele organisatie zijn zodanig dat de laatste jaren een stijgende lijn te bespeuren valt voor wat betreft het beroep dat gedaan wordt op dit juridisch budget. De uitgaven lopen op o.a. doordat er meer een beroep wordt gedaan op de bezwarencommissie en doordat er nog niet overal is geïnvesteerd in juridische capaciteit/ expertise. | 40 | N |
P6PD2.23 | Door de val van het kabinet worden er op 22 november 2023 nieuwe verkiezingen gehouden. Hiervoor is extra budget benodigd. | 120 | N |
P6PD4.23 | Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal | 120 | V |
P6PD5.23 | Binnen de budgetten van bedrijfsvoering wordt op basis van de huidige inzichten een aantal budgetten met elkaar vereffend. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal | 120 | N |
P6PD5.23 | De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het rijk: het betreft de regeling “Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)”. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting en de raad middels een raadsvoorstel na de zomer wordt betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen.In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel. | 937 | N |
Totaal | 1.047 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Totaal overig | 95 | N |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2023 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage | |||||
P6PD2.23 | Dienstverlening en organisatie | 439 | V | V | 0 | V | 439 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6PD3.23 | Veiligheid | 251 | V | V | 0 | V | 251 | V | |
P6PD4.23 | Bestuur | 0 | V | 47 | V | 0 | V | 47 | V |
P6PD5.23 | Organisatiekosten | 1.265 | V | 810 | V | 937 | V | 3.013 | V |
Totaal | 1.955 | V | 856 | V | 937 | V | 3.749 | V | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
P6PD5.23 | De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het rijk: het betreft de regeling “Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)”. In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2.837.730,- uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Bij de Kadernota is gecommuniceerd dat deze bedragen gaan worden toegevoegd aan de begroting en de raad middels een raadsvoorstel na de zomer wordt betrokken bij de inzet van de middelen. Deze middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor capaciteit: personele kosten dus, met als doel te helpen de CO2 uitstoot te verlagen.In de brief van het ministerie is aangegeven dat bewust voor een langere periode aan uitkering van de middelen is gekozen om zo voldoende vertrouwen te geven om te kunnen investeren in formatie waarmee de uitdagingen van de klimaatopgave kan worden aangepakt. In die zin zijn de middelen structureel. | 937 | V |
|---|---|---|---|
Totaal | 937 | V | |